目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 锦屏县人民检察院概述
一、部门职责
锦屏县人民检察院的主要职责是：
锦屏县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向锦屏县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝 对领导。
2.依法向锦屏县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7.负责对辖区内监狱、看守所和社会矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8.受理控告申诉、办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9.负责队伍建设和思想政治工作。
10.负责检务督察工作。
11.负责财务装备、检察技术信息工作。
12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
二、机构设置
锦屏县人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设5个部门，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部，无下属单位，本年度内机构无变化情况。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
998.55 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
42.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
847.88 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
42.71 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
90.81 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
28.66 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31.21 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,041.26 |
本年支出合计 |
58 |
1,041.26 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,041.26 |
总计 |
62 |
1,041.26 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
公开02表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,041.26 |
998.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.71 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.71 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.71 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.71 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
847.88 |
847.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
722.66 |
722.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
支出决算表
|
公开03表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,041.26 |
645.24 |
396.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.71 |
42.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
847.88 |
451.86 |
396.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
722.66 |
451.86 |
270.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
0.00 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
0.00 |
125.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
998.55 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
847.88 |
847.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
998.55 |
本年支出合计 |
59 |
998.55 |
998.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
998.55 |
总计 |
64 |
998.55 |
998.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
42.71 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
42.71 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
42.71 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
42.71 |
本年支出合计 |
58 |
42.71 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
42.71 |
总计 |
62 |
42.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
998.55 |
602.53 |
396.02 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
847.88 |
451.86 |
396.02 |
|
|
20404 |
检察 |
722.66 |
451.86 |
270.80 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
0.00 |
125.22 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
125.22 |
0.00 |
125.22 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.81 |
90.81 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
31.85 |
31.85 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.91 |
21.91 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.66 |
28.66 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
31.21 |
31.21 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
463.93 |
302 |
商品和服务支出 |
97.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
119.48 |
30201 |
办公费 |
28.47 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
191.20 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
0.57 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.05 |
30206 |
电费 |
7.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.91 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
31.85 |
30217 |
公务接待费 |
1.38 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
5.07 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.47 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.94 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
503.98 |
公用经费合计 |
98.55 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 |
|
单位：锦屏县人民检察院 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46.19 |
0.00 |
44.81 |
26.68 |
18.13 |
1.38 |
46.19 |
0.00 |
44.81 |
26.68 |
18.13 |
1.38 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锦屏县人民检察院2024年度收入、支出决算总计1,041.26万元。2023年度收入、支出决算总计1,071.97万元。与2023年度相比，减少30.71万元，下降2.86 %，主要原因是：2024年有3人退休，工资部分减少；本年度县财政拨款在职及退休人员常规基础绩效奖较上年减少；本年度项目开展比上年度减少，所以总体支出减少。
二、收入决算情况说明
锦屏县人民检察院2024年度收入决算合计1,041.26万元。其中：财政拨款收入998.55万元，占95.90%;其他收入42.71万元，占4.10%。
三、支出决算情况说明
锦屏县人民检察院2024年度支出决算合计1,041.26万元。其中：基本支出645.24万元，占61.97%；项目支出396.02万元，占38.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锦屏县人民检察院2024年度财政拨款收、支决算总计998.55万元。2023年度收、支决算总计946.30万元。与2023年度相比，增加52.25万元，增长5.52%，主要原因是：2024年度有人员变动，退休3人，新录用2人，退休一次性补贴增加，本年度上级专项经费拨款较上年有所增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
锦屏县人民检察院2024年度非财政拨款收入决算总计42.71万元。其中：本年收入合计42.71万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
锦屏县人民检察院非财政拨款支出决算总计42.71万元。其中：本年支出合计42.71万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
锦屏县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计998.55万元，占本年支出合计的95.90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.25万元，增长5.52% ，主要原因是2024年度有人员变动，退休3人，新录用2人，退休一次性补贴增加，本年度上级专项经费拨款较上年有所增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出998.55万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）847.88万元，占84.91%；社会保障和就业支出（类）90.81万元，占9.09%；卫生健康支出（类）28.66万元，占2.87%；住房保障支出（类）31.21万元，占3.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.81万元，支出决算为998.55万元，完成年初预算的170.46%，其中：
1.公共安全支出(类)检察(款)年初预算为465.92万元，支出决算为722.66万元，完成年初预算的155.10%，决算数超过预算数的主要原因是：本年度项目较多，年初预算数不足以支付全年费用，因此在年中追加了该项经费。
2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为125.22万元，决算数超出预算数的主要原因是：项目经费年初无预算，年中进行预算调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为28.33万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的112.40%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有3人退休，有退休一次性补助追加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为35.03万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的105.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初进行了社保基数调整，人员社保每月缴费开支增加。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为21.91万元，决算数超过预算数的主要原因是：2024年度有三人退休，有职业年金支出追加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.32万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年初进行了社保基数调整，医保支出每月增多。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为31.21万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锦屏县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计602.53万元，其中：
（一）人员经费：503.98万元，主要包括：工资福利支出463.93万元，其中基本工资119.48万元，津贴补贴191.20万元，奖金11.08万元，机关事业单位基本养老保险37.05万元，职业年金21.91万元，职工基本医疗保险28.65万元，住房公积金49.16万元，其他工资福利5.4万元；对个人和家庭的补助40.06万元，其中退休费31.85万元，生活补助3.14万元，奖励金5.07万元。
（二）公用经费:98.55万元，主要包括：办公费28.47万元，水费0.65万元，电费7.06，差旅费0.74万元，维修(护)费3.00万元，培训费0.06万元，公务接待费1.38万元，劳务费2.00万元，公务用车运行维护费2.47万元，其他交通费用22.94万元，其他商品和服务支出29.20万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
锦屏县人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
锦屏县人民检察院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
锦屏县人民检察院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无2024年度国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
锦屏县人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为46.19万元，“三公”经费财政拨款支出决算为46.19万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加21.03万元，增长83.58%。主要原因是2024年购置公务用车1辆，公务用车购置费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）情形。
2.公务用车购置及运行维护费预算44.81万元，支出决算44.81万元，完成预算的100.0%；与上一年相比，支出决算较上年增加22.35万元，增长99.51%
决算数较上年增加的主要原因是2024年购置公务用车1辆。
其中：公务用车购置费26.68万元，2024年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费18.13万元，主要用于：公务用车运行所需的燃油费、日常维修维护费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.32万元,下降48.89%。
决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，本年度的公务接待次数、人次减少，公务接待费较上年有所降低。
国内接待费支出1.38万元,主要是公务接待费1.38万元。2024年本单位国内公务接待27批次，170人次。
2024年度接待以食堂自助餐为主，接待费用较上年减少。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
锦屏县人民检察院2024年度机关运行经费支出98.55万元。与2023年相比减少22.02万元,下降18.27%。主要原因是：贯彻落实党政机关过”紧日子“要求，2024年度厉行节约，减少了公务接待、车辆运行、办公耗材等开支。
（二）政府采购支出情况
锦屏县人民检察院2024年政府采购支出总额101.41万元，其中：政府采购货物支出77.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.66万元。授予中小企业合同金额101.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，锦屏县人民检察院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，锦屏县人民检察院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金125.22万元，自评覆盖率达到100.00%。
（二）项目支出绩效自评结果
年初制定的绩效目标均已实现，保障聘用人员12人和书记员8人工资支出、劳务费支出和工作经费支出，保障各部门的正常运转和检察业务顺利开展。自评得分为100分，绩效评价等级为优。聘用人员经费项目是确保检察业务正常开展的重要组成部分，以后年度需要继续作为预算资金安排。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
项目支出绩效目标自评表.pdf
